張掖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2025年部門／單位預(yù)算公開情況說明

目??錄

第一部分部門／單位基本概況

一、部門／單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門／單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預(yù)算公開表

一、部門／單位收支總體情況表

二、部門／單位收入總體情況表

三、部門／單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門／單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳?甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門／單位職責(zé)

張掖市殘聯(lián)主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)；協(xié)助市政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、就業(yè)培訓(xùn)等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；組織開展市內(nèi)外殘疾人事業(yè)的交流與合作；承辦市委、市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

張掖市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別是辦公室、康復(fù)就業(yè)科、維權(quán)科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

張掖市殘聯(lián)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

（三）直屬事業(yè)單位

張掖市殘聯(lián)按下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別是張掖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心和張掖市殘疾人康復(fù)中心。

三、部門／單位收支總體情況

2025年部門收支總預(yù)算325.56萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算325.56萬元。包括：一般公共預(yù)算收入325.56萬元，占100％；政府性基金預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算325.56萬元（詳見部門／單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出307.06萬元，占94.32％；?項(xiàng)目支出18.5萬元，占5.68％；?上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出325.36萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出277.94萬元、衛(wèi)生健康支出26.30萬元，住房保障支出21.32萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出307.56萬元，比2024年預(yù)算增加17.17萬元，增長5.91％，增長的主要原因是人員調(diào)資。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出270.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算18.5萬元，比2024年預(yù)算增加18.5萬元，增長100％，增長的主要原因是將2025年春節(jié)慰問困難殘疾人經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算項(xiàng)目。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是2025年春節(jié)慰問困難殘疾人經(jīng)費(fèi)。

1. 支出功能分類說明

無

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.19萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)、車輛購置費(fèi)，由市級財(cái)政統(tǒng)一安排，根據(jù)部門實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務(wù)接待費(fèi)2.19萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，增長（下降）的主要原因無公車。公務(wù)用車輛保有量0輛。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，較2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長9.1％，增長的主要原因是人員增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會(huì)議費(fèi)0.3萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0.3萬元，增長100％，增長原因財(cái)政增加撥款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.94萬元，較2024年預(yù)算增加0.63萬元，增長1.2％，增長的主要原因是人員晉升級別，其他交通費(fèi)用增加。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額3.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.1萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額3.24萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額3.24萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為688.98萬元。其中：辦公用房1843.42平方米。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1.2萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，2025年使用政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：2025年春節(jié)慰問困難殘疾人經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概況：為貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央、省、市關(guān)于做好2025年元旦春節(jié)期間相關(guān)工作部署要求，根據(jù)市委、市政府《關(guān)于印發(fā)2025年春節(jié)送溫暖和慰問活動(dòng)方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）要求，為貫徹落實(shí)好2025年元旦春節(jié)期間走訪慰問困難殘疾人家庭及殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)活動(dòng)，使他們深切感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖，確保過上一個(gè)歡樂祥和、文明喜慶的春節(jié)，通過前期的調(diào)研走訪，結(jié)合各縣區(qū)實(shí)際，經(jīng)會(huì)黨組會(huì)議研究決定，向全市困難殘疾人家庭和殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)送溫暖，其中：殘疾人家庭100戶，殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)17個(gè)。

2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市委、市政府《關(guān)于印發(fā)2025年春節(jié)送溫暖和慰問活動(dòng)方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）

3、實(shí)施主體：張掖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

4、實(shí)施周期：1年

5、實(shí)施計(jì)劃：1年

6、年度預(yù)算安排：18.5萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：根據(jù)市委、市政府《關(guān)于印發(fā)2025年春節(jié)送溫暖和慰問活動(dòng)方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）要求，2025年元旦春節(jié)期間走訪慰問困難殘疾人家庭及殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)，其中：殘疾人家庭100戶，殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)17個(gè)，使他們深切感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖，確保過上一個(gè)歡樂祥和、文明喜慶的春節(jié)。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央?國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委?甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1．績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)20個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目20個(gè)，公開率為100％。

2．績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目12個(gè)，占本部門／單位項(xiàng)目的60％。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為67％?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：張掖市殘疾人托養(yǎng)中心主體工程尚未完工，項(xiàng)目未進(jìn)行終審，室內(nèi)工程和室外配套項(xiàng)目無法安裝。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目15個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的75％。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè)，完成率為87％?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：張掖市殘疾人托養(yǎng)中心主體工程尚未完工，項(xiàng)目未進(jìn)行終審，室內(nèi)工程和室外配套項(xiàng)目無法安裝。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：已進(jìn)行通報(bào)，并及時(shí)整改。

3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共20個(gè)，其中，部門（單位）整體支出0個(gè)，項(xiàng)目支出20個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100％。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：完成。

4．績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率／壓減率0％。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)5個(gè)、三級指標(biāo)5個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)5個(gè)、三級指標(biāo)5個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???????????????????????????張掖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

??????????????????????????????2025年2月6日

004部門預(yù)算公開表 .xlsx

張掖市殘疾人聯(lián)合會(huì)整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.docx