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張掖市公安局

2025年部門/單位預(yù)算公開情況說明

目??錄

第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門/單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預(yù)算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門/單位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

二、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息工作；承擔(dān)偵辦重大案件、研究制定相應(yīng)對策的職責(zé)。

三、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)偵破刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件，承辦或督辦重大疑難案件。

四、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作；指導(dǎo)、監(jiān)督麻醉的安全管理及易制毒化學(xué)品的管制；承擔(dān)市禁毒委員會辦公室日常工作。

五、負(fù)責(zé)治安管理工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為；在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，依法處置重大治安事故。

六、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我市居留、旅游的有關(guān)管理工作；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。

七、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動車輛和駕駛員的管理工作。

八、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)開展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和科學(xué)技術(shù)工作。

九、承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)防范處置邪教組織違法犯罪活動的職責(zé)；承擔(dān)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、打擊工作的職責(zé)，負(fù)責(zé)市政府反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

十、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所的管理；負(fù)責(zé)收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)審批工作，承擔(dān)市勞動教養(yǎng)委員會辦公室日常工作。

十一、承擔(dān)來張的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會議、重大事件的安全警衛(wèi)工作職責(zé)。

十二、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展刑事技術(shù)、技術(shù)偵察工作，承擔(dān)刑事技術(shù)檢驗鑒定和技術(shù)偵察的職責(zé)。

十三、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費、營建等警務(wù)保障工作。

十四、組織、指導(dǎo)全市公安隊伍建設(shè)以及警務(wù)督察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部，實施對民警的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍中發(fā)生的重大違紀(jì)案件。

十五、管理森林、民航公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作。

十六、聯(lián)系、協(xié)調(diào)鐵路等行業(yè)公安工作。

十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張掖市公安局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個（其中正處級3個、副處級6個、科級15個），現(xiàn)有民警職工306人，其中公務(wù)員（含工勤人員）157人、事業(yè)干部27人、輔警102人。

三、部門/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算4548.78萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算4548.78萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入4548.78萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0X%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算4548.78萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出4548.78萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

四、一般公共預(yù)算情況

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025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出4548.78萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出3672.13萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出329.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出292.72萬元、住房保障支出254.68萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4548.78萬元，比2024年預(yù)算減少357.18萬元，下降7.28%，下降的主要原因是1、因在職人員調(diào)離、退休等原因，導(dǎo)致人員減少；2、公用經(jīng)費壓縮。

其中：人員經(jīng)費支出3654.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費支出894.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算減少1447.63萬元，減少100%，減少的主要原因是：本年度做預(yù)算時，未核算項目支出。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)（0類） 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（0款） 派駐派出機(jī)構(gòu)（0項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算142.75萬元，較2024年預(yù)算減少2.72萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費4.75萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費138萬元（其中：公務(wù)用車購置 ?? 0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費138萬元），較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費1.59萬元，較2024年預(yù)算減少0.13萬元，下降7.56%，下降的主要原因是壓減三公經(jīng)費。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0.5萬元，較2024年預(yù)算減少0.5萬元，下降50%，下降的主要原因是壓減三公經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費697.4萬元，較2024年預(yù)算減少1129.19萬元，下降61.82%，下降的主要原因是公用經(jīng)費壓減。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額830萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算682萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算148萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額830萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為23251.19萬元。其中：辦公用房18918.6平方米，價值10953.16萬元。預(yù)算部門（單位）共有執(zhí)法執(zhí)勤車23輛，價值533.79萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值9876.94萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約500萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

2025年本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)5個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目5個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目5個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目5個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目5個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目5個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問題。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，單位整體支出1個，項目支出3個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加減少部門預(yù)算項目1個，增長率20%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)5個、三級指標(biāo)10個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)4個、三級指標(biāo)12個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：1.張掖市公安局2025年部門/單位預(yù)算公開表

1. 張掖市公安局2025年部門/單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表

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