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張掖市公安局

2025年部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??錄

第一部分 部門(mén)/單位基本概況

一、部門(mén)/單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門(mén)/單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購(gòu)安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)/單位收支總體情況表

二、部門(mén)/單位收入總體情況表

三、部門(mén)/單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門(mén)/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)/單位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

二、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展對(duì)危害國(guó)家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報(bào)信息工作；承擔(dān)偵辦重大案件、研究制定相應(yīng)對(duì)策的職責(zé)。

三、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)偵破刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件，承辦或督辦重大疑難案件。

四、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒、緝毒工作；指導(dǎo)、監(jiān)督麻醉的安全管理及易制毒化學(xué)品的管制；承擔(dān)市禁毒委員會(huì)辦公室日常工作。

五、負(fù)責(zé)治安管理工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法開(kāi)展治安行政管理工作，查處危害社會(huì)治安秩序的行為；在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，依法處置重大治安事故。

六、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。組織、指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)管理工作；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。

七、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員的管理工作。

八、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和科學(xué)技術(shù)工作。

九、承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)防范處置邪教組織違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)；承擔(dān)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)，負(fù)責(zé)市政府反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

十、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所的管理；負(fù)責(zé)收容教養(yǎng)和勞動(dòng)教養(yǎng)審批工作，承擔(dān)市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)辦公室日常工作。

十一、承擔(dān)來(lái)張的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會(huì)議、重大事件的安全警衛(wèi)工作職責(zé)。

十二、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展刑事技術(shù)、技術(shù)偵察工作，承擔(dān)刑事技術(shù)檢驗(yàn)鑒定和技術(shù)偵察的職責(zé)。

十三、組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、營(yíng)建等警務(wù)保障工作。

十四、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)以及警務(wù)督察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部，實(shí)施對(duì)民警的監(jiān)督；查處或督辦公安隊(duì)伍中發(fā)生的重大違紀(jì)案件。

十五、管理森林、民航公安機(jī)關(guān)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

十六、聯(lián)系、協(xié)調(diào)鐵路等行業(yè)公安工作。

十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張掖市公安局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個(gè)（其中正處級(jí)3個(gè)、副處級(jí)6個(gè)、科級(jí)15個(gè)），現(xiàn)有民警職工306人，其中公務(wù)員（含工勤人員）157人、事業(yè)干部27人、輔警102人。

三、部門(mén)/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門(mén)收支總預(yù)算4548.78萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)（單位）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算4548.78萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入4548.78萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0X%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算4548.78萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出4548.78萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

四、一般公共預(yù)算情況

2??
025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出4548.78萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出3672.13萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出329.24萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出292.72萬(wàn)元、住房保障支出254.68萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4548.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少357.18萬(wàn)元，下降7.28%，下降的主要原因是1、因在職人員調(diào)離、退休等原因，導(dǎo)致人員減少；2、公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3654.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出894.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1447.63萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是：本年度做預(yù)算時(shí)，未核算項(xiàng)目支出。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)（0類） 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（0款） 派駐派出機(jī)構(gòu)（0項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算142.75萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少2.72萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.75萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置 ?? 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.59萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，下降7.56%，下降的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降50%，下降的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)697.4萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少1129.19萬(wàn)元，下降61.82%，下降的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額830萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算682萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算148萬(wàn)元。

2025年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額830萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為23251.19萬(wàn)元。其中：辦公用房18918.6平方米，價(jià)值10953.16萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)（單位）共有執(zhí)法執(zhí)勤車23輛，價(jià)值533.79萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值9876.94萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約500萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目5個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為100%?！半p監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為100%?！半p監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共5個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出3個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率20%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)5個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)12個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.張掖市公安局2025年部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表

1. 張掖市公安局2025年部門(mén)/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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???????????????????????????????????????????2025年1月22日