按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

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一、單位職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及法律法規(guī)，研究和組織實施全市森林公安各項工作，指導、檢查、監(jiān)督縣（區(qū)）森林公安機關工作。

2.組織、指導全市森林公安機關開展森林資源保衛(wèi)工作，依法查處轄區(qū)內(nèi)破壞森林和野生動植物資源的刑事案件和治安案件。

3. 依法管理林區(qū)治安秩序、管制刀具、易燃易爆、劇毒等危險品，調(diào)查分析全市林區(qū)治安動態(tài)，開展群眾法制宣傳教育；

4.負責全市森林公安機關隊伍建設、法制建設、民警教育培訓、警籍警銜管理、警務督察、民警獎懲工作。

5.負責全市森林公安機關武器、彈藥、警械、被裝等業(yè)務裝備的計劃、管理、配發(fā)工作。

6.辦理市公安局和上級業(yè)務機關交辦的其它工作。

二、機構設置情況

根據(jù)市編委《關于全市森林公安機關管理體制調(diào)整的通知》（張編委發(fā)2020〔77〕號）精神，市森林公安局整建制劃歸市公安局直接領導管理,機構規(guī)范名稱為張掖市公安局森林分局,原核定的機構規(guī)格和領導職數(shù)暫保持不變。內(nèi)設辦公室、法制科、治安大隊、刑偵大隊4個機構和1個直屬園林濕地派出所。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預算442.1萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算情況

2025年收入預算442.1萬元，比2024年增加4.75萬元，提高1.08?%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：一般公共預算財政撥款收入442.1萬元，政府性基金預算收入0萬元。

2025年收入預算442.1萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入442.1萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0X%。

（二）支出預算情況

2025年支出預算442.1萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出442.1萬元， 占100%； 項目支出0萬元，占0?%； 上年結轉0萬元， 占0%。

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四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出442.1萬元，包括：公共安全支出442.1萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出442.1萬元，比2024年預算增加4.75萬元，增長1.08%，增長的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

其中：人員經(jīng)費支出359.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出82.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年無一般公共預算財政撥款項目支出預算。

（三）支出功能分類說明

2025支出預算442.1萬元，比2024年增加4.75?萬元，提高4.72%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：

1、公共安全支出357.3萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出34.08萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.48萬元；

4.住房公積金支出26.52萬元。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算8.38萬元，較2024年預算無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費2.38萬元，較2024年預算無變化。

3.公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），較2024年預算無變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.18萬元，較2024年預算無變化。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.5萬元，較2024年預算無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

機關運行費59.04萬元，較202年減少1.46萬元，減少2.41?%。減少的主要原因是經(jīng)費調(diào)整。

七、政府采購安排情況

2025年政府采購預算總額39.03萬元，其中：政府采購貨物預算34.13萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.9萬元。?????????2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額4.9萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額4.9萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為301.71萬元。其中：辦公用房714.28平方米，價值259.01萬元。預算部門（單位）共有公務用車2輛。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（三）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年無部門管理轉移支付資金。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

無

十、預算績效管理情況

2025年績效目標編制情況

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2025年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款442.1萬元。其中：組織自評項目1個，涉及442.1萬元，占部門預算安排總額的100%。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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張掖市公安局森林分局

2025年1月21日