按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

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一、單位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策及法律法規(guī)，研究和組織實(shí)施全市森林公安各項(xiàng)工作，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督縣（區(qū)）森林公安機(jī)關(guān)工作。

2.組織、指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)開展森林資源保衛(wèi)工作，依法查處轄區(qū)內(nèi)破壞森林和野生動(dòng)植物資源的刑事案件和治安案件。

3. 依法管理林區(qū)治安秩序、管制刀具、易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品，調(diào)查分析全市林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，開展群眾法制宣傳教育；

4.負(fù)責(zé)全市森林公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、法制建設(shè)、民警教育培訓(xùn)、警籍警銜管理、警務(wù)督察、民警獎(jiǎng)懲工作。

5.負(fù)責(zé)全市森林公安機(jī)關(guān)武器、彈藥、警械、被裝等業(yè)務(wù)裝備的計(jì)劃、管理、配發(fā)工作。

6.辦理市公安局和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市編委《關(guān)于全市森林公安機(jī)關(guān)管理體制調(diào)整的通知》（張編委發(fā)2020〔77〕號(hào)）精神，市森林公安局整建制劃歸市公安局直接領(lǐng)導(dǎo)管理,機(jī)構(gòu)規(guī)范名稱為張掖市公安局森林分局,原核定的機(jī)構(gòu)規(guī)格和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)暫保持不變。內(nèi)設(shè)辦公室、法制科、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)4個(gè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)直屬園林濕地派出所。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算442.1萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算442.1萬(wàn)元，比2024年增加4.75萬(wàn)元，提高1.08?%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入442.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

2025年收入預(yù)算442.1萬(wàn)元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入442.1萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0X%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算442.1萬(wàn)元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出442.1萬(wàn)元， 占100%； 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0?%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元， 占0%。

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四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出442.1萬(wàn)元，包括：公共安全支出442.1萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出442.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.08%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出359.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出82.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）支出功能分類說(shuō)明

2025支出預(yù)算442.1萬(wàn)元，比2024年增加4.75?萬(wàn)元，提高4.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：

1、公共安全支出357.3萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.08萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.48萬(wàn)元；

4.住房公積金支出26.52萬(wàn)元。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.38萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.38萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），較2024年預(yù)算無(wú)變化。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)59.04萬(wàn)元，較202年減少1.46萬(wàn)元，減少2.41?%。減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額39.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.9萬(wàn)元。?????????2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額4.9萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額4.9萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為301.71萬(wàn)元。其中：辦公用房714.28平方米，價(jià)值259.01萬(wàn)元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車2輛。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約10萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

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2025年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款442.1萬(wàn)元。其中：組織自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及442.1萬(wàn)元，占部門預(yù)算安排總額的100%。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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張掖市公安局森林分局

2025年1月21日