附件

張掖市公安局交通警察支隊(duì)

2025年部門/單位預(yù)算公開情況說明

目??錄

第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門/單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預(yù)算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門/單位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行道路交通管理法律、法規(guī)、政策，掌握全市道路交通管理情況，負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理、交通警衛(wèi)工作，參與道路交通安全管理規(guī)劃制定和實(shí)施，制定全市道路交通安全管理措施，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施。

2、帶頭負(fù)責(zé)道路交通綜合治理委員會(huì)辦公室工作。

3、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各級(jí)公安交警部門開展道路交通秩序管理及違法行為查處。

4、依法依規(guī)負(fù)責(zé)道路交通事故處理和道路交通事故應(yīng)急救援；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各級(jí)公安交警部門開展交通肇事、危險(xiǎn)駕駛刑事案件偵查。

5、組織、指導(dǎo)全市公安交通應(yīng)急管理。

6、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各級(jí)公安交警部門開展機(jī)動(dòng)車登記和駕駛證申領(lǐng)、使用管理；對(duì)全市機(jī)動(dòng)車安檢機(jī)構(gòu)的安全技術(shù)檢驗(yàn)行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)非機(jī)動(dòng)車管理工作，辦理非機(jī)動(dòng)車牌證。

8、開展交通安全宣傳。

9、負(fù)責(zé)全市道路交通安全執(zhí)法監(jiān)督。

10、指導(dǎo)全市各級(jí)公安交警部門在道路交通安全管理中推廣、應(yīng)用先進(jìn)的管理辦法、技術(shù)和裝備。

11、負(fù)責(zé)市城區(qū)道路交通安全和秩序管理工作。

12、督促大型客（貨）運(yùn)輸車輛、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛使用行駛記錄儀、車載監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、地理位置定位系統(tǒng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

張掖市公安局交通警察支隊(duì)是市公安局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，共有綜合辦公室、政工科、警務(wù)保障科、紀(jì)檢法制科、秩序管理科、宣傳科、事故科、車管所、駕考科、高管科、指揮中心、復(fù)訓(xùn)大隊(duì)等12個(gè)科室

（二）參照公務(wù)員法管理單位

下轄參照公務(wù)員法管理的繡花廟、九龍江、南華、張扁4個(gè)直屬高速公路大隊(duì)

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位

三、部門/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算2004.52萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算 2004.52萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入 ??2004.52萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入 ??0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元，占0%；

其他收入 0 萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算2004.52??萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出 2004.52萬元， 占 100 %； 項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元， 占0 %。

四、一般公共預(yù)算情況

2??
025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出2004.52 萬元，包括：一般公共服務(wù)支出??萬元、公共安全支出1623.25萬元、教育支出??萬元、科學(xué)技術(shù)支出??萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出150.34 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114.71萬元、住房保障支出116.22萬元、其他支出??萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 2004.52 萬元，比2024年預(yù)算增加 31.36 萬元，增 1.5%，增長(zhǎng)主要原因是2025年新招錄民警2人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1600.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出404.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算 0 萬元，比2024年預(yù)算增加（減少） 0 萬元。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目 ??0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 0 個(gè)。

其他項(xiàng)目 0 個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1、公共安全支出1632.25萬元； ??

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）150.34萬元，；

3、衛(wèi)生健康支出114.71萬元；

4、住房公積金支出116.22萬元；

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 176.38萬元，較2024年預(yù)算增加（減少） ??0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 ??0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0 萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.38 萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0??萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 174萬元（其中：公務(wù)用車購置 ?? 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??174萬元），較2024年預(yù)算增加（減少） ?? 0萬元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.82 萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0 萬元。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi) 0.5萬元，較2024年預(yù)算增加（減少） 0萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)302.21萬元，較2024年預(yù)算持平。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額 135.72 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 89.97萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 45.75萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 135.72萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為 13679.26??萬元。其中：辦公用房26461.34????平方米，價(jià)值 8989.11??萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車41 輛，價(jià)值 517.82萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值 ????萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約 ?? 86.37萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門/單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收 2000 萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立1 個(gè)，主要是行政事業(yè)性收費(fèi)，計(jì)劃征收2000萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目說明

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) ??個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目??1個(gè)，公開率為100??%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目15 個(gè)，占本部門/單位項(xiàng)目的57.69??%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目15 個(gè)，完成率為 100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目資金支付過快。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目 21個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的 80.76%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目 ??21個(gè)，完成率為 100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目資金支付過快。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：1.存在問題：部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度過快，預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高；2.下步工作打算：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共 27個(gè)，其中，部門（單位）整體支出 1個(gè)，項(xiàng)目支出 26個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為 100 %?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果已隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，增長(zhǎng)率/壓減率 ??%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0 個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門/單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo) 15個(gè)、三級(jí)指標(biāo) 51個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

張掖市公安局交通警察支隊(duì)

???????????????????????????? 2025年1月23日

附件：1.張掖市公安局交通警察支隊(duì)2025年部門/單位預(yù)算公開表

2.張掖市公安局交通警察支隊(duì)2025年部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表